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歡迎來到內蒙古自治區社會科學院,內蒙古社會科學院是內蒙古自治區直屬的綜合性哲學社會科學研究機構。

內蒙古自治區社會科學院 2019年部門預算公開報告

來源:作者:2019-02-28編輯:陳君 查看數0評論0


目  錄

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2019年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表


第一部分  部門概況

 

一、主要職能

(一)部門職能

內蒙古社會科學院是內蒙古自治區直屬的綜合性哲學社會科學研究機構,是自治區財政全額撥款的事業單位。

(二)部門主要職責

1、為自治區哲學社會科學的繁榮發展擔負社會科學研究任務;

2、為自治區經濟社會發展和改革開放提供政策建議和決策參考;

3、發揮認識世界、傳承文明、創新理論、資政育人、服務社會的功能,當好自治區黨委、政府的“思想庫”“智囊團”;

4、完成自治區黨委、政府和國家社科規劃等有關部門交辦的其他工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看,自治區社會科學院部門預算為廳本級預算。

(一)自治區社會科學院部門機構及人員基本情況

內蒙古自治區社會科學院是自治區綜合性社會科學研究單位,是全額撥款的正廳級科研事業單位。全院現有處級部門20個,在職人員215人,離休干部10人,退休職工147人。

(二)自治區社會科學院廳屬單位設置及人員情況

內蒙古自治區社會科學院無二級預算單位

第二部分   2019年部門預算安排情況說明

 

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算6941.72萬元,比2018年預算增加207.35萬元,增長3.08%,增加主要是由于人員經費公用經費較上年增加465.78萬元,項目經費較上年減少258.43萬元。

支出預算6941.72萬元,比2018年預算增加207.35萬元,增長3.08%,增加主要是由于人員經費公用經費較上年增加465.78萬元,項目經費較上年減少258.43萬元。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入6941.72萬元,其中:一般公共預算撥款收入   6558.36萬元,占比94.48%;政府性基金預算撥款收入 0萬元,占比 0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉383.36萬元,占比5.52 %,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比 0%。

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出6941.72萬元,其中:基本支出3907.36萬元,占比56.29%;項目支出3034.36萬元,占比43.71%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

基本支出主要用于我院在職職工的基本工資、津貼補貼、績效工資的發放以及養老保險、職業年金和醫療保險的繳納、離休干部工資、全年水、電、暖、辦公費等方面支出。

項目支出主要用于我院內蒙古民族文化建設研究工程”、“課題研究及學科建設”、“《內蒙古社會科學》雜志補助”、“建立中國社科院國情研究基地配套經費”、“內蒙古中長期經濟社會發展研究工程”、“《蒙古語詞典》修訂再版”、“藍皮書”、“重大政策研究和解讀”、“學術會議費”、“發掘蒙古族歷史文化服務‘一帶一路’建設” 、“行政辦公經費補助”、“北區科研辦公樓辦公設備和網絡設備購置費”、“面向文化歷史綜合服務的蒙古文網絡地圖建設經費”、“草原英才”等各項項目支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算6941.72萬元,包括:一般公共預算財政撥款6558.36萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉   383.36萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1一般公共服務類32萬元,比上年預算數減少11.04萬元。主要用于引進人才支出

2社會保障和就業類789.61萬元,比上年預算數增加126.71萬元。主要用于事業單位離休工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出。

3科學技術類 5845.9萬元,比上年預算數增加151.32萬元。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、住房保障支出、社會科學研究項目支出等。

4衛生健康支出260.74萬元 ,比上年預算數增加25.41萬元。主要用于職工基本醫療保險繳費支出。

5文化旅游體育與傳媒支出13.47萬元 ,比上年預算數減少85.05萬元。主要用于文化體育與傳媒類項目上年結轉資金的支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預算

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算45萬元,比上年預算減少10萬元,下降18.18%;本年預算比上年執行數減少10萬元,下降18.18%。其中:

1、因公出國(境)費用10萬元,本年預算與上年預算持平,本年預算與上年執行數持平。

2、公務接待費5萬元,本年預算與上年預算持平,本年預算與上年執行數持平。

3、公務用車購置及運行維護費30萬元,比上年預算減少10萬元,下降25%,本年預算比上年執行數減少10萬元,下降25%。其中,公務用車購置0萬元,本年預算與上年預算持平,本年預算與上年執行數持平;公務用車運行維護費30萬元,本年預算比上年預算減少10萬元,下降25%,比上年執行數減少10萬元,下降25%。減少主要是由于公務用車運行費用壓減。

 

第三部分  其他公開事項說明

 

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年,我廳機關運行經費財政撥款預算281.25萬元,比上年增加7.47萬元,增長2.73%。主要原因是辦公費和差旅費有所增加。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額2900萬元,其中:政府采購貨物預算   800萬元,政府采購工程預算100萬元,政府采購服務預算2000萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2018年末,共有車輛12輛, 其中:無機要應急車輛,無單位價值200萬元以上大型設備。

四、2019年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2019年,填報績效目標的預算項目17個,公開績效目標13個,公開項目占全部預算項目的76.47%。公開填報績效目標的項目支出預算2912.76萬元,占全部項目支出預算的96%。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:郝凌俊        聯系電話:4915466

 

第六部分  部門預算公開表

 

詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。


文件鏈接地址:

社科院2019年預算公開報告.doc

2019年部門預算公開表.xls

項目績效目標表.zip



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